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中国民主促进会海南省委员会部门2018年度部门决算

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2019-09-05 09:36 来源:民进海南省委

  2018年中国民主促进会海南省委员会决算公开.rar

目  录

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2018年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表 3

(二)收入决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2018年度部门决算情况说明 4

(一)收入支出决算总体情况说明 4

(二)收入决算情况说明 4

(三)支出决算情况说明 4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

(八)预算绩效情况说明 9

(九)其他重要事项情况说明 10

四、名词解释 11

  

一、部门概况

(一)部门职责。基本职能是参政议政、民主监督。民进海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,提高整体素质,积极参与党和政府有关政策研讨及决策;全面落实科学发展观,组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥民进自身优势,为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

(二)机构设置。单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室;在职人员14人,退休7人。

二、2018年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算表(见正文附件)。

(三)支出决算表(见正文附件)。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2018年度收、支总计395.14万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少1.23万元,下降3.1%。主要原因:节约开支。

   (二)收入决算情况说明。
    本年收入合计396.16万元,其中:财政拨款收入395.14万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。

  (三)支出决算情况说明。

本年支出合计396.14万元,其中:基本支出333.34万元,占84.15%;项目支出61.8万元,占15.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款收入、支出总计395.14万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加0.09万元,增长0.02%。主要原因:人员工资增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.14万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加11.37万元,增长2.96%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.96万元,占86.79%;社会保障和就业(类)支出20.37万元,占5.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.59万元,占1.67%;住房保障(类)支出20.37万元,占5.16%。