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2019年中国民主促进会海南省委员会部门预算

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2019-02-11 17:11 来源:民进海南省委

2019年中国民主促进会海南省委员会

部门预算

 

目录

第一部分    中国民主促进会海南省委员会概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分  中国民主促进会海南省委员会2019年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

第三部分   中国民主促进会海南省委员会2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分   中国民主促进会海南省委员会概况

 

一、  主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

中国民主促进会海南省委员会是中国民主促进会的地方组织之一,主要职责是:

(一)贯彻执行民进中央和省委会员代表大会的决议,并定期报告工作。

(二)参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作;对社会重大、热点问题进行调研研究,提出建议和意见。

(三)履行民主监督职能,帮助执政党搞好勤政、廉政建设。

(四)高兴社会主义、爱国主义旗帜,做好“三胞”(即港澳台胞)联络工作,为统一祖国的振兴中华献计出力。

(五)抓好本会的思想、组织建设,领导全省各级民进组织做好政协协商、民主监督、和参政议政工作。

(六)承办中共海南省委、省政府和民进中央交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

没有纳入中国民主促进会海南省委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  中国民主促进会海南省委员会2019年部门预算表

见附件。

 

第三部分   中国民主促进会海南省委员会2019年部门预算情况说明

 

一、关于中国民主促进会海南省委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会海南省委员会2019年财政拨款收支总预算437.03万元。其中,收入总计437.03万元,包括一般公共预算本年收入437.03万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计437.03万元,包括一般公共服务支出368.6万元、社会保障和就业支出32.51万元、卫生健康支出13.81万元、住房保障支出22.11万元,结转下年0万元。

二、关于中国民主促进会海南省委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中国民主促进会海南省委员会2019年一般公共预算当年拨款437.03万元,比上年预算数增加78.94万元,主要是人员工次增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出368.6万元,占84.43%;社会保障和就业支出32.51万元,占0.07%;卫生健康支出13.81万元,占0.03%;住房保障支出22.11万元,占0.05%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801)支出368.6万元,比上年预算增加87.47万元,主要原因一是预算调整,增加公用预算,减少项目预算。二是人员工资增加。

2.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)其他民主党派及工商联事务支出(201289917.8万元,比上年预算增加12.8万元。主要原因预算调整,增加公用预算,减少项目预算。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050532.51万元,比上年增加3.19万元。主要原因是人员变动,工资发生变化。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(210110113.81万元,比上年预算增加7.22万元。主要原因是人员变动,工资发生变化。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(221020121.4万元,比上年预算减少0.35万元。主要原因是人员变动,工资发生变化。

6.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(22102030.71万元,比上年预算持平。

三、关于中国民主促进会海南省委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会海南省委员会2019年一般公共预算基本支出为393.67万元,其中:

人员经费