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中国民主促进会海南省委员会2016年度部门决算

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2017-08-10 10:45 来源:民进海南省委



一、部门概况

1、部门主要职责

民进会的基本职能是参政议政、民主监督。民进海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,提高整体素质,积极参与党和政府有关政策研讨及决策;全面落实科学发展观,组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥民进自身优势,为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

2、部门决算单位构成

单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室;在职人员15人,退休6人。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2

2.收入决算表(见正文附件2

3.支出决算表(见正文附件2

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2

8.一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息

统计表(见正文附件2

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于民进海南省委2016年度收入支出决算总体情况说明
   民进海南省委2016年度部门决算收入总计378.62万元,与2015年度相比,增加18.06万元,增长5%。主要原因是人员工资增加。

支出总计371.23万元,与2015年度相比,增加15.4万元,增长4.33%。主要原因人员工资增加。

(二)关于民进海南省委2016年度收入决算情况说明
   本年收入合计378.62万元,其中:财政拨款收入377.55万元,占99.72%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.08万元,占0.28%

(三)关于民进海南省委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计371.23万元,其中:基本支出300.75万元,占81.01%;项目支出70.48万元,占18.99%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(四)关于民进海南省委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进海南省委2016年度财政拨款收入377.55万元,与2015年度相比,增加17.46万元,增长4.85%。主要原因人员工次增加。

财政拨款支出370.93万元,与2015年度相比,增加15.49万元,增长4.36%。主要原因人员工资增加。

(五)关于民进海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

民进海南省委2016年度一般公共预算财政拨款收入377.55万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出370.93万元,占本年支出合计的98.25%。与2015年度相比,财政拨款支出增加10.84万元,增长(下降)3.01%

3.财政拨款支出决算结构情况

民进海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出370.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出289.13万元,占77.95%教育(类)支出12.5万元,占3.37%社会保障和就业(类)支出43.41万元,占11.7%医疗卫生与计划生育(类)支出5.49万元,占1.49%;住房保障(类)支出20.4万元,占5.5%

4.财政拨款支出决算具体情况。

民进海南省委2016年度财政拨款支出年初预算为377.55万元,支出决算为370.93万元,完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因地方民主党派补助下达较晚,结转到下一年使用。

1一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为246.15万元,支出决算为246.15万元,完成年初预算的100%

2一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的65.16%。决算小于预算数的主要原因是地方民主党派补助下达较晚,结转到下一年使用。

3一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为11.3万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的100%

4一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为19.3万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的100%

5教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为12.5万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。