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2017年中国民主促进会海南省委员会部门预算

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2017-03-20 09:01 来源:民进海南省委会


第一部分  中国民主促进会海南省委员会概况

 

一、主要职能

中国民主促进主要是由教育文化出版界知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政之一。民进海南省委是中国民主促进会的地方组之一,主要职责是:

(一)贯彻执行民井央和省会员代表大会的决议,并定期报告工作。

(二)参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作;对社会重大、热点问题进行调研研究,提出建议和意见。

(三)履行民主监督职能,帮助执政党搞好勤政、廉政建设。

(四)高兴社会主义、爱国主义旗帜,做好“三胞”(即港澳台胞)联络工作,为统一祖国的振兴中华献计出力。

(五)抓好本会的思想、组织建设,领导全省各级民进组织做好政协协商、民主监督、和参政议政工作。

(六)承办中共海南省委、省政府和民进中央交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为省本级,没有下属单位。

 

第二部分  中国民主促进会海南省委员会部门预算表

 

见附表。

 

第三部分  中国民主促进会海南省委员会2017

部门预算情况说明

 

一、关于中国民主促进会海南省委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会海南省委员会2017年财政拨款收支总预算380.48万元。其中,收入总计380.48万元,包括一般公共预算本年收入380.48万元。

二、关于中国民主促进会海南省委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中国民主促进会海南省委员会2017年一般公共预算当年拨款380.48万元,比上年预算增加15.64万元,主要原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出302.47万元,占79.5%;教育支出19万元,占5%;社会保障和就业支出30.77万元,占8.1%;医疗卫生与计划生育支出6.62万元,占1.74%;住房保障支出21.62万元,占5.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801)支出268.37万元,比上年预算增加22.28万元,主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)参政议政支出(2012804)9.8万元,比上年预算减少1.5万元,主要原因是压缩预算。

3、一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)24.3万元,比上年预算增加5万元。主要原因是项目增加。

4、教育支出(205)进修与培训(20508)培训支出(2050803)19万元,比上年预算增加6.5万元。主要原因是换届后新任班子培训。

5、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.77元,比上年增加28.71万元。主要原因是行政人员养老保险费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)6.62万元,比上年预算增加1.64万元。主要原因是人员工资增加,医疗随之增加。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)20.91万元,比上年预算增加1.04万元。主要原因是人员工资增加,住房公积金随之增加。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)0.71万元,比上年预算减少0.31万元。主要是上年补发购房补贴。

三、关于中国民主促进会海南省委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会海南省委员会2017年一般公共预算基本支出为312.38万元。

人员经费225.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保险费、基本养老保险费和其他工资福利。

公用经费87.02万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

四、中国民主促进会海南省委员会2017年“三公”经费预算情况说明

中国民主促进会海南省委员会2017年“三公”经费预算数为12.8万元,其中:

因公出国(境)经费4万元,与上年预算持平。根据海南省台湾同胞联谊会安排的2017年出国计划,拟安排2人随团出国(境)。

公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.5万元),与上年预算持平。

公务接待费5.3万元,与上年预算持平。

五、关于中国民主促进会海南省委员会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位没有这方面预算。

六、关于中国民主促进会海南省委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中国民主促进会海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有经费拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国民主促进会海南省委员会2017年收支总预算380.48万元。

七、关于中国民主促进会海南省委员会2017年收入预算情况说明

中国民主促进会海南省委员会2017年收入预算380.48万元,均为经费拨款收入。

八、关于中国民主促进会海南省委员会2017年支出预算情况说明

中国民主促进会海南省委员会2017年支出预算380.48万元,其中:基本支出312.38万元,占82.1%;项目支出68.1万元,占17.9%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年中国民主促进会海南省委员会本级机关运行经费预算152.59元。

(二)政府采购情况

 2017年中国民主促进会海南省委员会本级政府采购预算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,中国民主促进会海南省委员会本级共有车辆1辆,为机要通信应急用车。